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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳固定資產(chǎn)那張表第二年數(shù)據(jù)怎么填，這種提示是哪里錯(cuò)了嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，A105080稅法累計(jì)折舊大于計(jì)稅基礎(chǔ)了，累計(jì)折舊是2年累計(jì)的話，這個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅也是全部資產(chǎn)原值
2023 05/28 20:29
84785028 
2023 05/28 21:26
請(qǐng)問(wèn)是這么填的嗎？
廖君老師 
2023 05/28 21:27
您好，是的，這樣填也沒(méi)有納稅調(diào)整，會(huì)計(jì)和稅法一樣金額
84785028
2023 05/28 21:28
好的，請(qǐng)問(wèn)有一張彌補(bǔ)虧損的表格上年度沒(méi)有虧損，到今年的時(shí)候是不是就不用動(dòng)表格里的數(shù)據(jù)直接保存就好了
廖君老師
2023 05/28 21:32
您好，是的，這個(gè)表本來(lái)也是自動(dòng)生成的
84785028
2023 05/28 21:33
好的，謝謝
廖君老師
2023 05/28 21:34
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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