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?您好老師，請(qǐng)問企業(yè)當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用全部資本化， 且沒有形成無形資產(chǎn)，匯算的時(shí)候還要填寫107012 這張表嗎？
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同學(xué)您好，是的沒錯(cuò)，這 是要的
2023 05/29 11:37
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請(qǐng)問填寫A107012表研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)，人員人工費(fèi)用等需要把費(fèi)用化支出數(shù)和資本化支出數(shù)合并一起填寫嗎？資本化支出數(shù)需要區(qū)分當(dāng)年有沒有結(jié)轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)？
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資本化研發(fā)費(fèi)用，當(dāng)年還未形成無形資產(chǎn)，那么資本化的研發(fā)費(fèi)用當(dāng)年不能加計(jì)扣除，待形成無形資產(chǎn)攤銷時(shí)再加計(jì)扣除的是嗎
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匯算清繳 研發(fā)還沒形成無形資產(chǎn)，資本化部分需要填什么表？
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老師，我們21年的研發(fā)費(fèi)用資本化處理了，還沒有形成無形資產(chǎn)，就沒有填寫企業(yè)所得稅A1072研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表。現(xiàn)在能把賬改成研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化，再去稅局修改企業(yè)所得稅年報(bào)嗎？
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老師，研發(fā)費(fèi)用資本化了，但是沒有形成無形資產(chǎn)的話可以加計(jì)扣除嗎
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