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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候彈出這個(gè)，可以強(qiáng)制提交嗎
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你好，第一個(gè)不可以的，必須是一樣的，第二個(gè)你看一下你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額什么原因不一致，你即使提交了之后，你后期稅務(wù)局也得找你嗎？
2023 05/29 15:25
84785006 
2023 05/29 15:29
我看了下，第一個(gè)我的第11行第2列和A表第19行是一樣的，20行是所得減免，本來(lái)就是沒(méi)有數(shù)的
郭老師 
2023 05/29 15:29
那你就重新打開主表保存，然后再打開彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。
郭老師
2023 05/29 15:29
一個(gè)很有可能是系統(tǒng)的問(wèn)題。
84785006
2023 05/29 15:36
那這個(gè)第二個(gè)呢，我們老板買了個(gè)房子然后開發(fā)商開票開的公司的，然后當(dāng)月又處置掉了，沒(méi)有掛在收入了，但是開票出去了，增值稅申報(bào)了1467889.84，現(xiàn)在提示這個(gè)，意思是要把這146萬(wàn)視同銷售嗎
郭老師
2023 05/29 15:39
你把這個(gè)固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務(wù)收入。
84785006
2023 05/29 15:40
其他業(yè)務(wù)收入是不是妥妥的要交企業(yè)所得稅了
郭老師
2023 05/29 15:42
那你不還有一個(gè)支出來(lái)借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，對(duì)你的利潤(rùn)是一樣的影響。
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