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老師，是小型微利企業(yè)的，請問申報匯算清繳的時候如果有業(yè)務招待費的需要做費用明細表嗎？還是說納稅調整表
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四、業(yè)務招待費
A104000表的
2023 05/29 16:22
84785010 
2023 05/29 16:26
就只填一個表就可以了嗎?其他數據就會自動出來的是吧，還有什么其他類型的費用需要單獨填表嗎
84785010
2023 05/29 16:31
還有這個申報匯算清繳的工資填了之后，怎么提示需要納稅調整的
家權老師 
2023 05/29 16:39
你還要填稅收金額
84785010
2023 05/29 16:51
好的，如要要填期間費用表，那么管理費用是填匯算清繳表中的期間費用是哪一欄的，像社保這一塊是沒有看到的
家權老師
2023 05/29 16:56
期間費用是在職工薪酬里面反映社保
84785010
2023 05/29 17:02
然后稅收金額也是包含算申報金額的嗎？
84785010
2023 05/29 17:02
差旅費和車輛使用得是填哪里呢
84785010
2023 05/29 17:04
其實小型微型企業(yè)的不可以免填期間費用嗎，那么有業(yè)務招待費的情況下不填期間費用表，直接做納稅調整可以？
家權老師
2023 05/29 17:10
沒有對應的項目。就填其他
84785010
2023 05/30 11:41
老師，如果放其他的金額將近10萬的，會不會有什么風險呀
家權老師
2023 05/30 11:48
沒事的，很正常的哈
84785010
2023 05/30 11:50
那業(yè)務招待費，在今年還沒有銷售的情況，發(fā)生了1萬塊能不能稅前扣除呀
家權老師
2023 05/30 11:56
不能的哈，只能做納稅調增了
84785010
2023 05/30 13:14
這樣的話，全部金額調增了，
家權老師
2023 05/30 13:15
是的，只有全額調增的
84785010
2023 05/30 15:15
好的，謝謝老師
家權老師
2023 05/30 15:18
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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