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問題已解決
請問一下，例如 收到稅所通知，供應(yīng)商稅務(wù)上存在問題，通知我們公司之前的發(fā)票要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，請問稅務(wù)申報上，與賬務(wù)上分別要怎么處理？
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你好，借成本費用類科目貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。增值稅表二，填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2023 06/01 11:09
84785044 
2023 06/01 11:13
如果后續(xù)供應(yīng)商處理好稅務(wù)問題，就再負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出？
玲老師 
2023 06/01 11:16
你好。這個正常，是在取得發(fā)票，在勾選抵扣，看您稅務(wù)局那邊的要求。
84785044
2023 06/01 11:16
現(xiàn)在做借：成本（指生產(chǎn)成本？因為是原材料 供應(yīng)商？
玲老師
2023 06/01 11:26
你好 原來 采購時借方成本費用科目? ?
借原材料 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
84785044
2023 06/01 14:35
那這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出在增值稅表里里填 ？等于減了我這月申報的進(jìn)項稅？
84785044
2023 06/01 14:36
意思 本來我做20萬的進(jìn)項稅，現(xiàn)在這個轉(zhuǎn)出等于20萬的進(jìn)項稅減去這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，就是申報表里的進(jìn)項稅？
玲老師
2023 06/01 14:37
進(jìn)項轉(zhuǎn)出填寫在表二的進(jìn)項轉(zhuǎn)出里。
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