問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師獎(jiǎng)金先發(fā)放到月末計(jì)提的賬務(wù)怎么處理，可以做借支嗎？分錄怎么做呢？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/01 14:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你可以借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。 然后計(jì)提的時(shí)候，再?zèng)_減，其他應(yīng)收款。
2023 06/01 14:14
84785015
2023 06/01 14:16
那不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
2023 06/01 14:17
你好！借管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金，貸應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 借：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸其他應(yīng)收款
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