问题已解决

我上個(gè)月開(kāi)了50萬(wàn)專票,但是有10萬(wàn)開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月需要紅字沖掉,5月份稅怎么報(bào)。

84784991| 提问时间:2023 06/01 15:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
5月正常報(bào)稅就是了哈,
2023 06/01 15:33
84784991
2023 06/01 15:36
應(yīng)該這50萬(wàn)里面有3萬(wàn)多是開(kāi)多的發(fā)票,還是按50萬(wàn)報(bào)稅做賬,是要多繳納增值稅的,6月開(kāi)出的紅字怎么辦,
家權(quán)老師
2023 06/01 15:38
6月按紅沖的金額申報(bào)增值稅
84784991
2023 06/01 15:39
按負(fù)數(shù)申報(bào)嗎
84784991
2023 06/01 15:40
那是不是還是正常給對(duì)方把5月開(kāi)的票寄給。
家權(quán)老師
2023 06/01 15:40
6月沒(méi)有開(kāi)票,就是負(fù)數(shù)申報(bào)
84784991
2023 06/01 15:40
6月沒(méi)有票,那我多繳納的增值稅怎么辦
家權(quán)老師
2023 06/01 15:41
要么申請(qǐng)退稅,要么就抵繳以后交的
84784991
2023 06/01 15:42
哦哦,那5月開(kāi)的發(fā)票正常寄給對(duì)方,6月做的紅字發(fā)票也要給對(duì)方對(duì)吧。
家權(quán)老師
2023 06/01 15:43
你們自己開(kāi)的紅字信息申請(qǐng),就不需要寄發(fā)票給對(duì)方
84784991
2023 06/01 15:45
但是這樣的話,對(duì)方就給我們多付款了。
家權(quán)老師
2023 06/01 15:47
是對(duì)方開(kāi)的紅字信息申請(qǐng),你們才需要把發(fā)票寄給對(duì)方
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