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稅控盤280是怎么分錄的，申報表四填寫是嗎
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你好 ； 你是 一般納稅人還是小規(guī)模； 才好判斷的??
2023 06/01 16:15
84784994 
2023 06/01 16:16
一般納稅人，
meizi老師 
2023 06/01 16:17
你好；需要寫的；；分錄做：借管理費用- 辦公費貸銀行存款； 抵減 ：借應交稅費-應交增值稅-減免稅額貸管理費用- 辦公費 。一般納稅人發(fā)生的金稅盤費用，申報時在增值稅申報表的增值稅納稅申報表附列資料（四）的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費欄次的本期發(fā)生額、本期應抵減稅額、本期實際抵減稅額欄次填寫金稅盤費用金額，這個是可以全額抵扣增值稅應納稅額的。
84784994
2023 06/01 16:19
那稅的分錄借應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸管理費用-辦公費-280對嗎
meizi老師
2023 06/01 16:22
你好 ； 對的；抵減的時候做哈?
84784994
2023 06/01 16:24
哪減免稅款就一直借方有余額
meizi老師
2023 06/01 16:24
你好； 月末做結轉的 ； 要結轉到增值稅-未交增值稅科目的
84784994
2023 06/01 16:27
不交錢，還要轉到未交增值稅嗎？
meizi老師
2023 06/01 16:28
你好 ； 是的； 抵減了? ?會結轉哈??
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