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老師,上個月開了一張以前年度的1%負(fù)數(shù)發(fā)票,申報的時候怎么填呢 現(xiàn)在是一般納稅人了

84784952| 提問時間:2023 06/01 20:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,你看一下一般納稅人的稅率是多少,你自己換算一下,比如是13%的,你就用這個負(fù)數(shù)稅額除以13%,這個在銷售額里面填寫。
2023 06/01 20:19
84784952
2023 06/01 20:25
就是2020多開了張1%的普票,今年5月紅沖的,公司是建筑業(yè)一般納稅人。有簡易計稅和一般計稅項目。
郭老師
2023 06/01 20:30
這個應(yīng)該是9%的還是3%的,你選擇。
84784952
2023 06/01 20:35
這個是3%的
郭老師
2023 06/01 20:38
1%的稅額/3%=不含稅銷售額 在3%銷售服務(wù),銷售額填寫
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