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問題已解決
公司車輛兩年前進(jìn)行處置了,沒和財務(wù)說，也沒有做賬務(wù)處理,應(yīng)該怎么辦
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你好； 補做分錄的；? ?
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi)
借：固定資產(chǎn)清理?
累計折舊?
貸：固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費用時：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款、等
三、處置的收入
借：銀行存款等相關(guān)科目
貸：固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅?
四、清理凈損益
1、如果是凈收益
借：固定資產(chǎn)清理
貸：以前年度損益調(diào)整 -資產(chǎn)處置損益??
2、如果是凈損失
借：
以前年度損益調(diào)整 -資產(chǎn)處置損益??
貸：固定資產(chǎn)清理
2023 06/02 09:45
84784978 
2023 06/02 09:50
是做到當(dāng)年的還是今年的賬呢
meizi老師 
2023 06/02 09:52
你好； 在你23.6月去做哈? ?
84784978
2023 06/02 10:26
那在今年 6 月份申報未開票的收入？可以嗎
meizi老師
2023 06/02 10:26
你好； 對的；? 就現(xiàn)在補做哈? ?（但是申報期是去年的時間哦 ； 你會有滯納金的 ）
84784978
2023 06/02 12:22
好的，謝謝！
meizi老師
2023 06/02 12:25
不客氣的； 幫到你就好； 盡快處理哦? ?
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