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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司支付勞務(wù)費(fèi)，代扣代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄，是補(bǔ)繳去年12月的，當(dāng)時(shí)只有支付的勞務(wù)費(fèi)記賬了，個(gè)稅未計(jì)提，現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬？
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借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2023 06/02 10:23
84785008 
2023 06/02 10:41
直接做這個(gè)分錄，不用以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師 
2023 06/02 10:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用那個(gè)科目
84785008
2023 06/02 10:48
老師，公司購買的新車和二手車去年有兩個(gè)月忘計(jì)提折舊了，今年補(bǔ)提可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
家權(quán)老師
2023 06/02 10:53
借：利潤分配-未分配利潤
貸：累計(jì)折舊
84785008
2023 06/02 10:57
老師，公司買一輛二手貨車已使用12年，剩余年限可以按兩年計(jì)提折舊嗎，殘值率可以為0嗎
家權(quán)老師
2023 06/02 11:04
購進(jìn)二手車計(jì)提折舊: 1、固定資產(chǎn)原值按購入的實(shí)際價(jià)格入賬; 2、折舊年限，新車折舊時(shí)間一般為4年，你減去車輛已使用年限，作為折舊時(shí)間; 3、你就可以按照計(jì)提折舊的公式正確計(jì)提折舊了。 已按您的建議向稅務(wù)溝通，并獲得同意。
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