問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)收的錢沒(méi)收來(lái)，咋做賬啊

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 11:12
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？
2023 06/02 11:14
84784949
2023 06/02 14:57
商戶退租退押金，公攤應(yīng)從押金里面扣，4月份的公攤應(yīng)在5月收，但是4月就要退，我就把5月的公攤估個(gè)數(shù)，結(jié)果5月份公攤出來(lái)，少收30元
易 老師
2023 06/02 15:29
同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的差額，原科目負(fù)數(shù)表示的，
84784949
2023 06/02 16:17
不用沖銷吧老師，我上月直接做了借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，上月少收了，這月是不是借管理費(fèi)用-壞賬30，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30
易 老師
2023 06/02 16:29
你說(shuō)的這種也可以的。
84784949
2023 06/02 17:39
這個(gè)管理費(fèi)用-壞賬? 可以稅前扣除嗎
易 老師
2023 06/02 17:41
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
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