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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估匯算清繳的時(shí)候第一年賬載金額10萬(wàn)，稅收金額0，調(diào)增10萬(wàn)，調(diào)表不調(diào)賬，第二年暫估金額是15萬(wàn)，有10萬(wàn)是去年的，匯算清繳的時(shí)候賬載金額填多少啊？5萬(wàn)嗎？調(diào)增5萬(wàn)？
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你好，第二年你暫估的金額15萬(wàn)，又做了一次嗎？你賬上15萬(wàn)又做了一次，然后去年也沒(méi)減少，也沒(méi)增加，又多了10萬(wàn)，是不是一共兩年做了25萬(wàn)，需要調(diào)增25萬(wàn)，今年填寫(xiě)15萬(wàn)賬載金額。
2023 06/02 12:07
84785020 
2023 06/02 12:10
我第二年暫估的總金額是15萬(wàn)，因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)調(diào)增了10萬(wàn)，今年賬載金額只要填5萬(wàn)就可以了吧？
郭老師 
2023 06/02 12:12
不可以的，你去年的沒(méi)有紅沖，今年的還暫估了15萬(wàn)，你是不是減少了15萬(wàn)的利潤(rùn)，全部都需要納稅調(diào)整。
84785020
2023 06/02 12:14
暫估調(diào)表不調(diào)賬，那去年的10萬(wàn)暫估和今年的5萬(wàn)新暫估合計(jì)15萬(wàn)，都需要調(diào)增嗎？
郭老師
2023 06/02 12:16
不需要的，這個(gè)15萬(wàn)包含著去年的嗎？那你今年暫估5萬(wàn)
就是你賬上直接做的成本是5萬(wàn)，不要考慮以前年度的。
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