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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，報(bào)增值稅的時(shí)候提示（未開(kāi)發(fā)票的上期臺(tái)賬：少兒累計(jì)值，是—115 9.29。 但是我查過(guò)上期未開(kāi)票收入一覽并沒(méi)有填寫數(shù)字，他這個(gè)提示意思是要我申報(bào)一點(diǎn)未開(kāi)票收入嗎？才能審核通過(guò)是吧？
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你好，你看一下這個(gè)無(wú)票收入是什么業(yè)務(wù)的，是什么時(shí)間的。
2023 06/02 12:39
郭老師 
2023 06/02 12:39
不一定非得是上一個(gè)月的，上一年的也可以的。
84785037 
2023 06/02 12:45
老師那的那意思就是有可能之前申報(bào)表錯(cuò)了，現(xiàn)在只能多交一點(diǎn)稅，做未開(kāi)票收入，把它對(duì)平行嗎？
郭老師
2023 06/02 12:47
這個(gè)不一定，有可能是你實(shí)際銷售了，賬上做了無(wú)票收入，然后也申報(bào)了無(wú)票收入，后期開(kāi)了發(fā)票。
郭老師
2023 06/02 12:47
然后你就得把無(wú)片收入紅沖再做發(fā)票。
84785037
2023 06/02 13:02
老師，我已經(jīng)查了，在22年的時(shí)候，他有申報(bào)過(guò)無(wú)票收入，但是后來(lái)申報(bào)表也沖掉了，金額也對(duì)，但是不知道為什么他還不是有這種提醒為負(fù)
郭老師
2023 06/02 13:03
你這個(gè)月看一下無(wú)票收入有沒(méi)有填寫負(fù)數(shù)
郭老師
2023 06/02 13:03
這個(gè)金額和你之前填寫的附屬金額是一樣的嗎？
84785037
2023 06/02 13:05
是的，老師是一樣的，22年一正一負(fù)就沖掉了，之后的每一次申報(bào)都沒(méi)有申報(bào)過(guò)，未開(kāi)票收入
郭老師
2023 06/02 13:06
你看下你能忽略這個(gè)提示提交吧。
84785037
2023 06/02 13:09
是可以的老師
郭老師
2023 06/02 13:11
那你可以忽略提交的，應(yīng)該你這個(gè)提示，從他做了負(fù)數(shù)申報(bào)之后，他應(yīng)該一直有。
84785037
2023 06/02 13:12
全申報(bào)以后還是會(huì)有那條提醒，但是的話這邊是已申報(bào)已待導(dǎo)入
郭老師
2023 06/02 13:14
已申報(bào)提交了，然后點(diǎn)扣款就可以。
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