問(wèn)題已解決

就是我想咨詢一下，我們是那個(gè)公司有的有發(fā)票，有的沒(méi)有發(fā)票，然后我該怎么做賬??？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 13:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是支付的嗎？不管有沒(méi)有發(fā)票，你正常做賬就可以的，沒(méi)有發(fā)票的你單獨(dú)記錄這個(gè)不允許抵扣所得稅的。
2023 06/02 13:19
84784994
2023 06/02 13:20
因?yàn)樗麍?bào)費(fèi)用報(bào)銷單上面，他有的有的是有發(fā)票，有的他沒(méi)有發(fā)票，然后老總他們都簽了字了的，這個(gè)我怎么做?。?/div>
郭老師
2023 06/02 13:21
你好，具體的什么業(yè)務(wù)的，購(gòu)買(mǎi)辦公用品的，企業(yè)管理費(fèi)用，待期他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，沒(méi)有發(fā)票的可以正常做賬，不影響做賬的。
84784994
2023 06/02 13:27
就是辦公用品，現(xiàn)在才開(kāi)始做賬，我們是費(fèi)用報(bào)銷，但是還沒(méi)有報(bào)銷， 我該怎么寫(xiě)分錄呢？
郭老師
2023 06/02 13:31
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)，貸其他應(yīng)付款。
84784994
2023 06/02 13:36
就是如果在一個(gè)報(bào)銷單上。有的有發(fā)票，有的沒(méi)有， 沒(méi)發(fā)票的我到時(shí)候怎么給他調(diào)增個(gè)人所得稅呢?
郭老師
2023 06/02 13:38
你好，你們單位是有限公司嗎？如果是的話，調(diào)增繳納的是企業(yè)所得稅，不是個(gè)人所得稅，匯算清繳的時(shí)候才填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬的金額，這個(gè)金額就是你報(bào)銷出去的沒(méi)有發(fā)票的金額。
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