問(wèn)題已解決
22年3季度做了固定資產(chǎn)一次性扣除,四季度的季度預(yù)繳表上是空白的,還是延續(xù)3季度的數(shù)
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2023 06/02 15:56
84784989
2023 06/02 16:10
我三季度做了一個(gè)設(shè)備的一次性扣除,當(dāng)時(shí)填寫的季度預(yù)繳表固定資產(chǎn)加速扣除,后來(lái)四季度的時(shí)候那資產(chǎn)加速折舊表應(yīng)該是空白的還是帶著三季度的數(shù),
宋生老師
2023 06/02 16:11
你好,正常是有三季度的數(shù)據(jù)的
84784989
2023 06/02 16:13
因?yàn)槭歉咝录夹g(shù)企業(yè),四季度設(shè)備器具可以一次性扣除的基礎(chǔ)上加計(jì)扣除,四季度的表當(dāng)時(shí)有三季度的數(shù),但是我四季度沒(méi)有購(gòu)進(jìn)設(shè)備,他們統(tǒng)計(jì)我有設(shè)備,要做備查,怎么辦
宋生老師
2023 06/02 16:17
你好,你這個(gè)表具體是怎么填的呢?能截圖來(lái)看一下嗎?
84784989
2023 06/02 16:19
三季度和四季度都是這樣的
宋生老師
2023 06/02 16:23
你好你這個(gè)表的填寫的數(shù)據(jù)不對(duì),但是這個(gè)被查沒(méi)關(guān)系的,你有這個(gè)設(shè)備,你就拿這個(gè)設(shè)備的發(fā)票。清單或者送貨單,合同給他們就好了。
84784989
2023 06/02 16:25
這個(gè)表不對(duì)嗎,那應(yīng)該怎么填,他現(xiàn)在是要求我們做自查,這個(gè)是三季度的,他查四季度的我怎么解釋呢
宋生老師
2023 06/02 16:29
你好,應(yīng)該是累計(jì)折舊那里應(yīng)該是累計(jì)數(shù),我看你沒(méi)有變
84784989
2023 06/02 16:40
那我更正一下是不是誰(shuí)那邊就會(huì)知道那個(gè)是三季度的不是四季度的了,還是說(shuō)可以先不動(dòng),在自查表里面解釋一下
84784989
2023 06/02 16:41
就是說(shuō)張載折舊數(shù)應(yīng)該加上三個(gè)月的是吧
宋生老師
2023 06/02 16:43
你好,你現(xiàn)在自查表里面先解釋,解釋了之后再去更改。
84784989
2023 06/02 16:44
老師,我怎么說(shuō)比較好呢
宋生老師
2023 06/02 16:48
你好,首先你說(shuō)清楚,你們公司只買了那一個(gè)固定資產(chǎn),那個(gè)固定資產(chǎn)寫上發(fā)票號(hào)碼,發(fā)票代碼。數(shù)量,金額。然后再寫上公司這個(gè)表格填寫錯(cuò)誤。
最后把這些發(fā)票,合同銀行轉(zhuǎn)賬記錄附在后面一起拿給他看。
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