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銷貨方開具了紅字發(fā)票后，購買方需要怎么操作

84784978| 提問時(shí)間：2023 06/03 09:38
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
您好，購買方把賬做負(fù)數(shù)處理就可以了
2023 06/03 09:39
84784978
2023 06/03 09:40
上用已經(jīng)抵扣過了，本月申報(bào)的時(shí)候怎么填報(bào)
劉艷紅老師
2023 06/03 09:43
你做賬時(shí)，不是把上個(gè)月的發(fā)票的稅費(fèi)會做負(fù)數(shù)處理嗎，會抵減這個(gè)月的增值稅
84784978
2023 06/03 09:46
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 06/03 09:51
不客氣，很高興幫您
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