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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)費(fèi)在老板卡上，說是進(jìn)賬但月底過了也沒進(jìn)，我怎么做賬？謝謝
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您好，先掛往來，后面用發(fā)票來沖賬也是可以的
2023 06/03 10:25
84784979 
2023 06/03 17:23
老師這怎掛？給老板掛嗎？不開發(fā)票，收據(jù)都過來了，借其他應(yīng)收款-（老板）代收物業(yè)費(fèi)，貸預(yù)收賬款，這樣行嗎？謝謝
劉艷紅老師 
2023 06/03 18:04
借其他應(yīng)收款-（老板）代收物業(yè)費(fèi)，
貸銀行存款
84784979
2023 06/03 18:12
老師這貸銀行存款啥意思？就沒進(jìn)賬，沒從賬上走，是客戶都轉(zhuǎn)老板賬上了么，準(zhǔn)備進(jìn)公戶安，月底過了沒進(jìn)，但得做賬
劉艷紅老師
2023 06/03 18:15
借：其他應(yīng)收款-（老板
貸：主營業(yè)務(wù)收入
84784979
2023 06/03 18:17
老師小區(qū)物業(yè)收一年的，是預(yù)收賬款吧？
劉艷紅老師
2023 06/03 18:19
是的，是計入預(yù)收賬款
84784979
2023 06/03 18:32
借：其他應(yīng)收款-（老板
貸：預(yù)收賬款
老師這對嗎？等錢轉(zhuǎn)到公戶了，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，這樣對嗎？謝謝
劉艷紅老師
2023 06/03 18:35
先把前面的沖賬
借：其他應(yīng)收款-（老板）（負(fù)數(shù)）
貸：預(yù)收賬款（負(fù)數(shù)）
轉(zhuǎn)到公賬
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
84784979
2023 06/03 18:51
老師這不能一下確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入啊，一年的了，這和沖老板往來沒關(guān)系吧？錢到賬了先把老板往來沖掉，然后再慢慢按期把預(yù)收轉(zhuǎn)主營，不是這樣啊？
劉艷紅老師
2023 06/03 18:53
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
劉艷紅老師
2023 06/03 18:53
這樣就可以，后面慢慢確認(rèn)收入
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