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問(wèn)題已解決
老師您好，想問(wèn)一下，前任會(huì)計(jì)2022年2月的時(shí)候可能因?yàn)檠泳徏{稅，交了兩個(gè)月的增值稅，次月也就是3月稅款又退了回來(lái)，2022年8月重新交了這兩個(gè)月稅款，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表25欄的金額一直少這兩個(gè)月的稅款金額，上個(gè)月我接手后，申報(bào)增值稅32欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我把30欄調(diào)成了與25欄同樣的數(shù)，這個(gè)月又是同樣的問(wèn)題32欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我要怎么調(diào)整呢？
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你好！發(fā)你們申報(bào)截圖過(guò)來(lái)看一下，如果你的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，可以找你們稅務(wù)局給你重置一下后臺(tái)的數(shù)據(jù)
2023 06/03 14:22
84785010 
2023 06/03 14:45
老師3-5月的申報(bào)表，您幫忙看一下吧，感謝
耿老師 
2023 06/03 14:55
你好，實(shí)際金額是沒(méi)有多交，這樣的話需要找你們稅務(wù)局更正一下后臺(tái)的數(shù)據(jù)，應(yīng)該是補(bǔ)交時(shí)的數(shù)據(jù)，沒(méi)有更新過(guò)來(lái)
84785010
2023 06/03 15:15
老師您看，其實(shí)2月交的32508.99和22422.9在3月都退回來(lái)了，8月又交了，我要怎么跟稅局說(shuō)，還有2023.4月份是聽(tīng)另一個(gè)老師說(shuō)的，30欄不能大于25欄，所以我改了30欄的數(shù)與25欄一樣后，32變成了正數(shù)，但是這個(gè)月又是同樣的問(wèn)題了，這個(gè)有沒(méi)有影響？
耿老師
2023 06/03 15:20
你好！上個(gè)月手工更改了，以后月份都需要手工更改，你就說(shuō)延期繳稅造成未交增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)有差額，讓他維護(hù)一下報(bào)表后臺(tái)數(shù)據(jù)
84785010
2023 06/03 15:25
這個(gè)是跟稅局大廳說(shuō)嗎？
84785010
2023 06/03 15:26
如果手工改，是每次都要把30調(diào)成和25一樣嗎？有沒(méi)有一次性手工能調(diào)過(guò)來(lái)的方法？
耿老師
2023 06/03 15:26
你好，是的，去大廳處理一下，也可以給你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的網(wǎng)頁(yè)維護(hù)方打電話，山東的話原來(lái)是96005656
84785010
2023 06/03 15:32
好的，老師還有個(gè)問(wèn)題，購(gòu)銷合同印花稅，我們因?yàn)楹贤芾肀容^混亂，是不是要以購(gòu)銷發(fā)票不含稅金額來(lái)計(jì)稅？
耿老師
2023 06/03 15:39
你好，至少和你們申報(bào)的利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相同
84785010
2023 06/03 15:48
收入肯定一樣，進(jìn)項(xiàng)票呢是根據(jù)本期購(gòu)進(jìn)的所有材料票，還是勾選多少算多少？
耿老師
2023 06/03 16:25
您好，購(gòu)入的話，要看你勾選平臺(tái)的金額了，可以統(tǒng)一按不含稅金額
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