00:10:00
問題已解決
你好老師，我想問下我們賬上掛著的應(yīng)收應(yīng)付款 有些客戶都不做了還掛著，這個(gè)要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，放到營業(yè)外收支里面的。
2023 06/06 09:55
84784969 
2023 06/06 09:57
那有些有退貨要沖抵賬的要怎么操作
郭老師 
2023 06/06 09:59
你好，退貨是你們待會(huì)兒退給別人，還是別人退給你？
郭老師
2023 06/06 09:59
之前做了收入的嗎，還是什么的。
84784969
2023 06/06 10:02
退貨是客戶退給我們的，賬上可以沖抵一些的，是不是要對(duì)方申請(qǐng)紅字，我們來開紅字發(fā)票，這樣申報(bào)的時(shí)候可以轉(zhuǎn)出退稅
郭老師
2023 06/06 10:05
對(duì)方認(rèn)證了，對(duì)方給你開紅字信息表，你們待會(huì)兒開紅字發(fā)票，紅沖你的收入。
84784969
2023 06/06 10:10
那外賬申報(bào)的時(shí)候要怎么做
郭老師
2023 06/06 10:13
你好，填寫你的負(fù)數(shù)銷售額就可以的。
郭老師
2023 06/06 10:13
如果自己申報(bào)不了，去稅務(wù)局申報(bào)
84784969
2023 06/06 10:49
好的謝謝老師
郭老師
2023 06/06 10:53
不用客氣，工作愉快。
閱讀 263
描述你的問題，直接向老師提問
10625
意見反饋
