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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是制造設(shè)備的，按設(shè)備歸集成本，之前設(shè)備以及報(bào)產(chǎn)入庫，并且轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，現(xiàn)在有物料退庫，這個(gè)退庫的物料成本怎么歸集？
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您好，之前設(shè)備的成本有統(tǒng)計(jì)嗎
2023 06/06 11:27
84784991 
2023 06/06 11:29
之前退貨的物料已經(jīng)計(jì)入設(shè)備成本了，而且設(shè)備已經(jīng)轉(zhuǎn)固，現(xiàn)在退貨應(yīng)該怎么操作？
小鎖老師 
2023 06/06 11:42
之前退貨的那個(gè)是計(jì)入固定資產(chǎn)了還是材料了
84784991
2023 06/06 11:44
不是說了嗎？之前的都計(jì)入設(shè)備成本了，作為固定資產(chǎn)了
小鎖老師
2023 06/06 11:45
那你就這樣，設(shè)備是不是有購買價(jià)格，人工費(fèi)，這些有吧
84784991
2023 06/06 11:48
我們設(shè)備是自己制造的，不是購買的
84784991
2023 06/06 11:49
自己制造，自己用，之前物料領(lǐng)料了，但是沒有用，現(xiàn)在都已經(jīng)轉(zhuǎn)固了，使用了一段時(shí)間了，現(xiàn)場才退的物料，
小鎖老師
2023 06/06 12:17
設(shè)備自己制造，制造環(huán)節(jié)沒有領(lǐng)用材料和人工費(fèi)嗎
84784991
2023 06/06 13:01
零件是采購的
小鎖老師
2023 06/06 13:41
對啊，所以只能按照你們制造設(shè)備鎖發(fā)生的成本，計(jì)入到固定資產(chǎn)了，因?yàn)閯e的也沒有其他成本
84784991
2023 06/06 13:49
現(xiàn)在是固定資產(chǎn)已經(jīng)開始使用已經(jīng)計(jì)提折舊了，
小鎖老師
2023 06/06 13:50
那你固定資產(chǎn)入賬金額咋確定的呢
84784991
2023 06/06 13:50
是要調(diào)整原值嗎？調(diào)整原值是不是一定要先轉(zhuǎn)去在建，在調(diào)整原值
小鎖老師
2023 06/06 13:50
你轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的原值怎么確定的呢
84784991
2023 06/06 13:55
原值是按之前的領(lǐng)料確定的啊，就是之前多領(lǐng)料了，設(shè)備成本已經(jīng)確定了，已經(jīng)轉(zhuǎn)固使用了半年了，現(xiàn)在現(xiàn)場有領(lǐng)料了沒有使用的物料，也算到里面了，現(xiàn)在就是要把領(lǐng)料了，沒有用到設(shè)備上的物料做負(fù)的領(lǐng)料，退回倉庫，這個(gè)怎么做賬
小鎖老師
2023 06/06 13:58
那你就需要這樣的，借 固定資產(chǎn)? 貸 原材料? 然后先把之前計(jì)提的折舊沖銷（原值不一樣的話）
84784991
2023 06/06 14:02
你這個(gè)借固定資產(chǎn)不是增加原值好了嗎，我們現(xiàn)在是要減少原值，還有之前的折舊都計(jì)提了半年了多了，全部沖銷有點(diǎn)不現(xiàn)實(shí)，
小鎖老師
2023 06/06 14:05
你不是第一次告訴我說，怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎，那怎么現(xiàn)在又說自己都轉(zhuǎn)過固定資產(chǎn)還計(jì)提折舊了呢？到底是啥情況啊你們
84784991
2023 06/06 14:07
我是問你先要有采購的原料要退貨怎么處理，
小鎖老師
2023 06/06 14:13
好，原材料領(lǐng)用了嗎，是轉(zhuǎn)到領(lǐng)用了是吧
小鎖老師
2023 06/06 14:13
然后領(lǐng)用到了設(shè)備制造是吧
小鎖老師
2023 06/06 14:13
設(shè)備制造又轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了
小鎖老師
2023 06/06 14:14
然后固定資產(chǎn)又計(jì)提折舊了，是這樣情況嗎
小鎖老師
2023 06/06 14:14
然后現(xiàn)在要退回這部分對應(yīng)的原料？已經(jīng)計(jì)提折舊的情況下，1是這樣嗎
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