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問題已解決
[圖片]老師，您好，請問下圖的會計分錄是這樣做嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 不對哈； 看我寫的分錄參考下?
1、計提工資：
借：管理/銷售費用等
貸：應付職工薪酬——工資
2、計提社保：（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時：
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保（個人部分）
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸：庫存現金/銀行存款
5、上交個人所得稅：
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
?
2023 06/07 09:36
84784968 
2023 06/07 09:49
社保是當月交的。工資，是當月發(fā)上月的。
meizi老師 
2023 06/07 09:51
你好； 也是一樣的做分錄哈；? 分錄都是上面來做的?
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