00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公積金賬戶扣走的是當(dāng)月的對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2023 06/07 14:55
84784985 
2023 06/07 14:57
比如5月份的公積金已經(jīng)扣走了，但是員工5月份的工資是在6月份發(fā)，員工部分掛其他應(yīng)收款的話，那我其他應(yīng)收款-住房公積金月底都有余額了，是這樣嗎？
易 老師 
2023 06/07 14:58
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784985
2023 06/07 15:03
那22年度的其他應(yīng)收款-公積金，金額弄錯(cuò)了記少了，那在23年度補(bǔ)記的話，分錄怎么做？
易 老師
2023 06/07 15:06
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整
84784985
2023 06/07 15:14
老師，22年我是其他應(yīng)收-公積金記少了，那就是管理費(fèi)用-公積金多了，23年的以前年度損益調(diào)整應(yīng)該是在貸方吧？
易 老師
2023 06/07 15:15
同學(xué)您好，是的沒錯(cuò)， 是這樣的轉(zhuǎn)平的
閱讀 153
描述你的問題，直接向老師提問
877
意見反饋
