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實(shí)務(wù)
問題已解決
我之前不是問的去年一筆社保費(fèi)錯賬的問題嗎，現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整分錄調(diào)整，可以不
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可以的，可以用這個調(diào)整。
2023 06/07 16:56
84785005 
2023 06/07 16:59
然后今年匯算清繳是繳納19793.84，那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的那個差額，是這兩個調(diào)整項目之和嗎
宋生老師 
2023 06/07 17:00
你好，你做了這個以前年度損益就會形成這個差額。
84785005
2023 06/07 17:01
我兩個表現(xiàn)在不勾稽
宋生老師
2023 06/07 17:02
你好，是的，它會有這個差額，對不對？如果差的對的上就沒問題。
84785005
2023 06/07 17:02
那筆社保金額2723.75
84785005
2023 06/07 17:04
兩個表！勾稽不相等，差兩個2723.75
宋生老師
2023 06/07 17:07
你好，這應(yīng)該是做反了
84785005
2023 06/07 17:08
那老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
宋生老師
2023 06/07 17:12
要看你憑證是怎么做的。
84785005
2023 06/07 17:18
是這筆反了嗎。老師
宋生老師
2023 06/07 17:22
你當(dāng)時調(diào)這個，是因為這個社保是多交了還是少交了
84785005
2023 06/07 17:24
個人交的放到了費(fèi)用里，變成企業(yè)交了
宋生老師
2023 06/07 17:26
你好！這個情況，這個分錄是沒錯的了
84785005
2023 06/07 17:29
那這個賬的話，該怎么做呢 ，老師，不用管嗎，還是需要改呢
宋生老師
2023 06/07 17:30
你好！你把你資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表發(fā)來
84785005
2023 06/07 17:30
但現(xiàn)在就是差兩倍的2723.75
宋生老師
2023 06/07 17:31
你好，你的表發(fā)來看一下。
84785005
2023 06/07 17:32
以前年度損益調(diào)整是損益類，應(yīng)該借方負(fù)數(shù)，不能在貸方？
宋生老師
2023 06/07 17:32
你好，這個是軟件的問題，有這種可能。
84785005
2023 06/07 17:38
就是不能在貸方只能借方負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
2023 06/07 17:39
你好！可能是因為這個。你可以試一下。
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