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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師樣我一下應(yīng)交稅費(fèi)怎是負(fù)數(shù)，我計(jì)提了，也交了，資產(chǎn)負(fù)債表還是負(fù)數(shù)？這個(gè)是什么原因
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你好，是有留抵稅額嗎？?
2023 06/07 17:07
84785046 
2023 06/07 17:09
沒有？我這個(gè)就是內(nèi)賬，你那內(nèi)賬應(yīng)該怎么做，不用計(jì)提直接交費(fèi)的，分錄是什么？？
鄒老師 
2023 06/07 17:09
你好，內(nèi)賬不需要計(jì)提稅費(fèi)，繳納的時(shí)候直接計(jì)入稅金及附加就是了?
84785046
2023 06/07 17:10
分錄怎么做
鄒老師
2023 06/07 17:11
你好，內(nèi)賬繳納的稅款
借：稅金及附加? ??， ????貸：銀行存款
84785046
2023 06/07 17:13
是在稅金及附加下面建一個(gè)二級(jí)科目增值稅嗎？我的軟件里面沒有增值稅
鄒老師
2023 06/07 17:13
你好，是的，是這樣的
84785046
2023 06/08 15:34
老師工資不用計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是什么？
鄒老師
2023 06/08 15:35
你好，工資不用計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是
借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款等科目?
84785046
2023 06/08 15:36
管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，那車間怎么記
鄒老師
2023 06/08 15:37
你好，車間的計(jì)入生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用核算?
84785046
2023 06/08 15:40
那分錄怎么做
鄒老師
2023 06/08 15:42
你好
借：生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用，貸：銀行存款等科目?
84785046
2023 06/08 15:43
是這樣嗎？
鄒老師
2023 06/08 15:43
你好
借：生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用，貸：銀行存款等科目?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785046
2023 06/08 15:44
結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣
84785046
2023 06/08 15:45
有疑問，還沒弄清楚
鄒老師
2023 06/08 15:45
你好，產(chǎn)品完工結(jié)轉(zhuǎn)，是這樣
(如果之后是不同問題，請(qǐng)重新發(fā)起提問，謝謝配合。)
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