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現(xiàn)在結(jié)5月賬。來了一張6月開具的發(fā)票。是5月的一筆出款。直接把發(fā)票放5月 做了費(fèi)用 可以不 還是先預(yù)付 下月沖？

84785031| 提問時(shí)間：2023 06/08 15:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你五月份有沒有做這個(gè)業(yè)務(wù)的賬？
2023 06/08 15:25
84785031
2023 06/08 15:26
啥意思？ 五月就是付款了 現(xiàn)在她把發(fā)票開來啦。我想著正好5月沒結(jié)賬呢。
宋生老師
2023 06/08 15:27
你好我是說你五月份有沒有做賬的？ 比如你買了一個(gè)手機(jī)。五月份買了一個(gè)手機(jī)，但是六月份才開發(fā)票，那你五月份有沒有做這個(gè)買手機(jī)的分錄？
84785031
2023 06/08 15:30
比如 現(xiàn)在就是正做這個(gè)手機(jī)分錄呀 本來沒票 先做預(yù)付 但是現(xiàn)在來票啦 我又沒結(jié)賬呢 不就可以直接做費(fèi)用啦 把發(fā)票用到5月?？梢圆?/div>
宋生老師
2023 06/08 15:33
你好！可以的，可以這樣
84785031
2023 06/08 15:35
您剛說的是這個(gè)意思吧？如果5月賬都結(jié)賬了。當(dāng)時(shí)做預(yù)付。現(xiàn)在來票也不能做到5月吧。除非5月計(jì)提了費(fèi)用 可以把發(fā)票放到5月吧
84785031
2023 06/08 15:36
實(shí)操中 你們出款沒來票的 都是掛往來沖 還是看發(fā)票情況 就直接做了費(fèi)用呀
宋生老師
2023 06/08 15:38
你好！5月掛預(yù)付，6月做賬入費(fèi)用
84785031
2023 06/08 15:39
但根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 5月這筆如果能確定來票早 直接確認(rèn)費(fèi)用 是沒問題吧
宋生老師
2023 06/08 15:40
你好可以的，可以這樣做。先做費(fèi)用，然后來到發(fā)票直接貼進(jìn)去。
84785031
2023 06/08 15:45
嗯嗯 那就看情況而定吧。這樣可以就行 主要就是趕上這幾天結(jié)賬 來票 省的下月沖麻煩。
宋生老師
2023 06/08 15:47
你好，可以的，歡迎下次再來探討。
84785031
2023 06/08 16:43
喜歡和您討論。又有個(gè)問題呢。我們公司直播給消費(fèi)者福利 抽到這個(gè)出行游呀。這部分費(fèi)用怎么做
宋生老師
2023 06/08 16:44
你好。對(duì)于公司作為銷售費(fèi)用 另外老師是按題目個(gè)數(shù)來算錢的，你一直追問，對(duì)我也只是一個(gè)題。
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