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老師，需要補交2022年企業(yè)所得稅98塊，這筆分錄該怎么寫呢
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同學你好
是什么企業(yè)會計準則
2023 06/08 16:50
84785041 
2023 06/08 16:56
我們是一般納稅人，小企業(yè)會計制度，2023年初1月已經(jīng)交了2022年的企業(yè)所得稅，后面2023年5月發(fā)現(xiàn)需要調增，交98塊企業(yè)所得稅，錢在5月交了，不知道這個分錄該怎么寫
樸老師 
2023 06/08 17:00
同學你好
這個借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款
84785041
2023 06/08 17:14
老師，我嘗試了這樣寫分錄，發(fā)現(xiàn)財務報表里面的資產負債表未分配利潤期末數(shù)減去資產負債表期初數(shù)得出的數(shù)，比利潤表里面的凈利潤大98塊
樸老師
2023 06/08 17:18
同學你好對的
這樣做就可以
84785041
2023 06/08 17:25
但是，比利潤表里面的數(shù)大98塊。這個表對不上了怎么辦
樸老師
2023 06/08 17:28
同學你好
這個做了跨年調整勾稽不上正常
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