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實(shí)務(wù)
問題已解決
零售業(yè)一般納稅人，開出的6%廣告服務(wù)費(fèi)如果帳務(wù)處理
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您好，您是屬于開票方式嗎？確認(rèn)一下。
2023 06/08 18:23
84784994 
2023 06/08 18:25
申請(qǐng)的臨時(shí)稅種，開的電子普票，憑證如何做，如何結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師 
2023 06/08 18:29
你好，借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84784994
2023 06/08 18:30
之前有留存未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如何做憑證
84784994
2023 06/08 18:31
去年的進(jìn)項(xiàng)
玲老師
2023 06/08 18:35
留底的進(jìn)項(xiàng)可以直接抵扣，不用單獨(dú)再寫分錄了。
84784994
2023 06/08 18:37
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
玲老師
2023 06/08 18:39
你好，有收入的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)樣成分。
玲老師
2023 06/08 18:39
有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本。
84784994
2023 06/08 18:43
這個(gè)是廣告，其實(shí)沒成本，公司主要是零售，成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2023 06/08 18:44
成本是按實(shí)際發(fā)生。比如人工費(fèi)材料費(fèi)
玲老師
2023 06/08 18:45
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本 庫(kù)存商品等等
成本需要看你實(shí)際發(fā)生的。。
84784994
2023 06/08 18:48
之前的會(huì)計(jì)做了增值稅留抵稅額，這個(gè)需要轉(zhuǎn)出來嗎
玲老師
2023 06/08 18:49
你好，這個(gè)沒有錯(cuò)誤，不需要轉(zhuǎn)出來的，咱有銷項(xiàng)還可以抵扣呢。
84784994
2023 06/08 18:51
我現(xiàn)在就直接在做一個(gè)成本，做一個(gè)銷項(xiàng)稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)未交增值稅和附加稅就可以了是嗎？別的都不動(dòng)對(duì)嗎，
玲老師
2023 06/08 18:52
你好，是的，其他的就不用動(dòng)了，對(duì)的。
84784994
2023 06/08 19:00
這個(gè)是其他業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本是借，其他業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品是嗎？
玲老師
2023 06/08 19:01
這個(gè)成本是按實(shí)際發(fā)生你用到的庫(kù)存商品就寫庫(kù)存商品，我上面只是給你舉例子。
84784994
2023 06/08 19:02
其實(shí)沒成本，就人力，
84784994
2023 06/08 19:02
怎么做分錄呢
玲老師
2023 06/08 19:02
那人工成本就行唄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
84784994
2023 06/08 19:04
我科目表里都沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目，
84784994
2023 06/08 19:05
能不能不做成本
玲老師
2023 06/08 19:05
可以增加一個(gè)
服務(wù)行業(yè)，通過這個(gè)科目核算成本
。如果你要是就一筆業(yè)務(wù)，以后也沒有，那你貸方用應(yīng)付職工薪酬。
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