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實(shí)務(wù)
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管理費(fèi)用明細(xì)賬，月底本月合計(jì)，本年累計(jì)要做？ 如果做，是每一筆明細(xì)賬費(fèi)用都要本月合計(jì)和本年累計(jì)？
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沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎？你這個(gè)不對。
2023 06/09 10:39
84785002 
2023 06/09 10:43
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的
郭老師 
2023 06/09 10:45
第一個(gè)圖片怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的？
84785002
2023 06/09 10:55
三欄明細(xì)賬是按那個(gè)記賬憑證登記的，二級(jí)科目不同，都分開寫了，這種房租都是分?jǐn)偟?，怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呢？
郭老師
2023 06/09 11:00
那你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候也是結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)不是嗎？借本年利潤貸管理費(fèi)用工資，借本年利潤貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)。
郭老師
2023 06/09 11:00
不可能是借本年利潤，貸管理費(fèi)用，沒有二級(jí)科目吧。
84785002
2023 06/09 11:08
管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,明細(xì)帳登記后,月底都要在管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用下面都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
郭老師
2023 06/09 11:09
是是的，是這么做的。
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