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老師，我這個應交稅費是不是有結轉做了，怎么應交稅費-應交增值稅科目還有余額。
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你好，結轉的余額全部結轉了嗎？
2023 06/09 15:48
郭老師 
2023 06/09 15:48
看下明細，你結轉的還有沒有余額。
84784947 
2023 06/09 15:50
老師，忘記上傳圖片了，您在看一下
郭老師
2023 06/09 15:53
轉出多交增值稅，這個是什么的？
84784947
2023 06/09 16:01
進項和銷項都結轉到 轉出未交增值稅，如果轉出未交增值稅是借方余額，不是 借：應交稅費-未交增值稅 待 應交稅費 -應交增值稅-轉出多交增長稅 ，這樣來的
郭老師
2023 06/09 16:02
可以的，可以這么做的，未交增值稅和轉出多交增值稅對沖。
84784947
2023 06/09 16:10
老師，只是我這個月余額表，應交增長稅怎么還會有余額470.29，是不是哪里還要在結轉一下
郭老師
2023 06/09 16:12
哦，不對呀，你的結轉完了怎么還能有余額？應交增值稅和未交增值稅這兩個對沖了也不行嗎？
郭老師
2023 06/09 16:12
給我截圖的這個再做一個借應交稅費，應交增值稅轉出多交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅哪里還有余額。
84784947
2023 06/09 16:42
老師，那我這個結轉金額是按470.29結轉，還是要按475.69結轉，這個圖是按470.29結轉的
郭老師
2023 06/09 16:43
你好，這個圖片應該是按照475.69來接轉，你現(xiàn)在結轉了之后看再截圖。
84784947
2023 06/09 17:15
老師，這個是圖是按475.69來結轉的
郭老師
2023 06/09 17:17
已經(jīng)沒有余額了嗎？
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