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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 因?yàn)槲覀兊倪M(jìn)項(xiàng)稅是做在 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下面 即：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出的時(shí)候 可以 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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您好！你是有進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出？
2017 12/26 16:34
84784979 
2017 12/26 16:49
你好 老師 是的
84784979
2017 12/26 16:51
因?yàn)橹拔覀兊倪M(jìn)項(xiàng)稅 都計(jì)入到 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面，即長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在不知道該怎么轉(zhuǎn)出?
宋生老師 
2017 12/26 16:54
你好！這個(gè)為什么要轉(zhuǎn)出呢？
84784979
2017 12/26 17:29
老師你好 因?yàn)槭锹毠じ＠M(fèi)
84784979
2017 12/26 17:30
老師我還想問下 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 可以做到 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 下面嗎，即：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？
宋生老師
2017 12/26 17:30
你好！那就借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。）
84784979
2017 12/26 18:24
老師 但是我之前收到發(fā)票的時(shí)候是 借: 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：庫存現(xiàn)金
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 能用應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)科目嗎？
84784979
2017 12/26 18:28
因?yàn)槲抑皼]有用應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，還是我應(yīng)該先 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)里面，然后再做 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
宋生老師
2017 12/26 20:44
你好！你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)沒有另外再做分錄嗎
84784979
2017 12/27 09:23
@宋老師:老師 我的發(fā)票還有沒有認(rèn)證，打算明天去認(rèn)證，認(rèn)證了需要另外做分錄嗎？老師你可以告訴我一下 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)科目 可以這樣設(shè)置嗎？
宋生老師
2017 12/27 09:24
您好！不可以的。沒有這樣的科目。
宋生老師
2017 12/27 11:11
老師在那下載國稅地稅申報(bào)軟件
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