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老師,暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫商品差額,就是說,我上個月暫估的,這個月發(fā)票回來。但是上個月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在這個多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負數(shù)嗎?

84784995| 提問時間:2023 06/12 15:47
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結(jié)轉(zhuǎn) 的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 (負) 貸:庫存商品(負)
2023 06/12 15:49
84784995
2023 06/12 16:05
好的,謝謝
廖君老師
2023 06/12 16:05
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
廖君老師
2023 06/12 18:05
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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