問(wèn)題已解決

老師，暫估高了怎么寫(xiě)調(diào)整暫估入庫(kù)商品差額，就是說(shuō)，我上個(gè)月暫估的，這個(gè)月發(fā)票回來(lái)。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?，F(xiàn)在這個(gè)多出來(lái)的成本金額怎么寫(xiě)分錄是寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/12 15:47
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，上月那個(gè)暫估分錄沖回，按發(fā)票做下正確金額的分錄，然后差額沖回上月金結(jié)轉(zhuǎn) 的成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （負(fù)） 貸：庫(kù)存商品（負(fù)）
2023 06/12 15:49
84784995
2023 06/12 16:05
好的，謝謝
廖君老師
2023 06/12 16:05
親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
廖君老師
2023 06/12 18:05
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)1小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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