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當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
合同的付款和發(fā)票只履行了70%，還有未履行的，雙方也不想履行了也不重簽合同，稅務(wù)核查會(huì)有問(wèn)題嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)簽一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議
2023 06/13 17:24
84784951 
2023 06/13 17:25
都不簽。稅務(wù)查會(huì)咋處理
樸老師 
2023 06/13 17:36
同學(xué)你好
這個(gè)可能得按照全額交印花稅
84784951
2023 06/13 17:44
2022年度的成本已經(jīng)預(yù)提了，匯算清繳也完成了。2023年咨詢成本改了，發(fā)票也沒(méi)開(kāi)，不補(bǔ)繳2022年的稅，直接把更改的稅調(diào)整沖了，行不行
84784951
2023 06/13 17:45
更改的成本沖了
樸老師
2023 06/13 17:51
同學(xué)你好
沖了可以的
做跨年調(diào)整
84784951
2023 06/13 18:05
就是2023年直接沖了，按正常做賬就可以，不用管2022和2023調(diào)整稅款了，2022和2023都正常做可以，對(duì)嗎。你說(shuō)的跨年調(diào)整指什么
樸老師
2023 06/13 18:35
就是做以前年度損益調(diào)整
84784951
2023 06/13 18:47
那還補(bǔ)稅嗎，2022年做了稅前列支少繳稅了，直接調(diào)未分配利潤(rùn)。那總得不是少繳稅了嗎
樸老師
2023 06/13 19:03
同學(xué)你好
這個(gè)看最后利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)在借方還是貸方
84784951
2023 06/13 19:12
對(duì)本來(lái)未分配利潤(rùn)是貸方，盈利的。調(diào)完之后就是虧損的。但是2022年稅前抵扣了，是少繳稅了。補(bǔ)不補(bǔ)稅呀
樸老師
2023 06/13 19:12
同學(xué)你好
這個(gè)要補(bǔ)的
84784951
2023 06/13 19:13
直接做到本年，行嗎
樸老師
2023 06/13 19:14
這個(gè)要做跨年調(diào)整的
84784951
2023 06/13 19:16
如果做到本年，稅務(wù)查，是不是還得補(bǔ)稅和調(diào)整未分配利潤(rùn)
樸老師
2023 06/13 19:16
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
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