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實(shí)務(wù)
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公司費(fèi)用發(fā)票一般員工拿過來報銷才有，經(jīng)?？缭禄蚩缒瓴艌箐N，這種情況費(fèi)用發(fā)票附在報銷月份還是費(fèi)用開票月份里比較好？費(fèi)用雜七雜八的，商家一般也是臨時偶爾的，這種情況需要設(shè)置其他應(yīng)付-xx商家嗎？還是直接通過其他應(yīng)付-其他就可以？
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你好，你可以報銷的，記賬做在報銷這個月。如果報銷沒有付款，就計(jì)入其他應(yīng)付款具體人名。
2023 06/14 09:12
84784961 
2023 06/14 09:44
跨年的發(fā)票也是不管開票時間只附在報銷月份嗎？不是過跨年不可以嗎？哪些費(fèi)發(fā)票跨年不可以做賬
玲老師 
2023 06/14 09:54
你好，金額小的直接計(jì)入當(dāng)年，如果金額大的用以前年度損益調(diào)整。
84784961
2023 06/14 09:56
請教老師，一般多大金額用以前年損益調(diào)整，這個全面的分錄怎么做
玲老師
2023 06/14 10:01
這個重要性會計(jì)自己判斷的不影響。外部投資者作出分析決定就可以。
84784961
2023 06/14 10:02
好的，那如果用以前年度的，全面的分錄能不能幫忙發(fā)個？
玲老師
2023 06/14 10:12
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。調(diào)整所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整。借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84784961
2023 06/14 10:25
那體現(xiàn)到納稅申報上，是哪里要填這個金額
玲老師
2023 06/14 10:33
你好填寫費(fèi)用? 這個金額調(diào)整所得稅??
84784961
一般是做賬的當(dāng)月計(jì)提嗎？然后等季報直接交？
玲老師
2023 06/14 10:54
你好? 和第一個問有關(guān)系嗎?
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