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、某增值稅一般納稅人2023年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 銷售貨物一批，取得不含稅收入2000萬元;銷售貨物一批，取得含稅收入113萬元，另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)11.3萬元;將自產(chǎn)貨物用于職工福
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2023 06/14 15:03
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銷售給某商場自產(chǎn)貨物一批，取得不含稅銷售收入200萬元，取得優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi)11.3萬元。計算銷項稅額
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一、某增值稅一般納稅人2023年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
1.銷售貨物一批，取得不含稅收入2000萬元;銷售貨物一批，取得含稅收入113萬元，另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)113萬元;將自產(chǎn)貨物用于職工福利，成本20萬元，成本利潤率10%，不繳消費(fèi)稅;采取折扣銷售方式銷售貨物，不含稅收入100萬元，打九折，開同一張發(fā)票;采取以舊換新方式銷售貨物，新貨物不含稅售價10萬元，舊貨折價2萬元，實際收到8萬元。
2.購進(jìn)貨物一批，增值稅專用發(fā)票注明價款1000萬元，稅款130萬元;購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證注明買價200萬元，用于生產(chǎn)13%的貨物;注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購進(jìn)貨物專用發(fā)票注明稅額為1萬元，已做進(jìn)項稅額處理后又用于職工福利。(35分)
稅率13%，請計算增值稅銷項稅額、進(jìn)項稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
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材料分析計算題
五、某增值稅一般納稅入2021年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(15分)
1.銷售貨物一批,取得不含稅收入1000元;銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另
取優(yōu)質(zhì)費(fèi)11.3萬元;將自產(chǎn)貨物用于職工福,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費(fèi)稅;采
取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方銷售
貨物,新貨物不含稅售價10萬元,舊貨折價2萬元,實際到8萬元。
2.購進(jìn)貨物一批,增值稅專用發(fā)注明價款100萬元,稅13萬元;購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注
明買價200萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物;注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購貨物專用發(fā)票
注明稅額為1萬元,做進(jìn)項稅額處理后又用于職工福利
稅率13%,請計算增值稅銷項稅、進(jìn)項稅額和應(yīng)納稅額
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一、某增值稅一般納稅人2022年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：
1.銷售貨物一批，取得不含稅收入1000萬元；銷售貨物一批，取得含稅收入113萬元，另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)11.3萬元；將自產(chǎn)貨物用于職工福利，成本20萬元，成本利潤率10%，不繳消費(fèi)稅；采取折扣銷售方式銷售貨物，不含稅收入100萬元，打九折，開同一張發(fā)票；采取以舊換新方式銷售貨物，新貨物不含稅售價10萬元，舊貨折價2萬元，實際收到8萬元。
2.購進(jìn)貨物一批，增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元，稅款13萬元；購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證注明買價200萬元，用于生產(chǎn)13%的貨物；注明旅客信息的火車票金額10.9萬元；購進(jìn)貨物專用發(fā)票注明稅額為1萬元，已做進(jìn)項稅額處理后又用于職工福利。(35分)
稅率13%，請計算增值稅銷項稅額、進(jìn)項稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
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某市甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某商場自產(chǎn)貨物一批，取得不含稅銷售收入200萬元，取得優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi)11.3萬元。計算銷項稅額
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