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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司有四臺(tái)機(jī)器需要賣(mài)出去，這四臺(tái)機(jī)器我們買(mǎi)的時(shí)候是新的，現(xiàn)在是使用過(guò)的，屬于二手機(jī)器了，我賣(mài)給一家公司，這中間過(guò)程需要做哪些工作？
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你好，這個(gè)你做固定資產(chǎn)清理就可以了，你有抵扣過(guò)嗎？是一般那些人嗎？
2023 06/15 09:04
84784988 
2023 06/15 09:05
抵扣過(guò)
是一般納稅人
宋生老師 
2023 06/15 09:06
你好，如果抵扣過(guò)的話，就按照正常的13%的稅率就可以了。
你這個(gè)要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方。然后做固定資產(chǎn)清理。
84784988
2023 06/15 09:07
我是不是先要擬定一份購(gòu)銷(xiāo)合同，然后開(kāi)票給對(duì)方
宋生老師
2023 06/15 09:07
你好，是的，就是這樣子。
84784988
2023 06/15 09:08
這個(gè)機(jī)器價(jià)格怎么定呢，按照市場(chǎng)二手機(jī)器價(jià)格？
宋生老師
2023 06/15 09:08
你好，是的，你們也可以雙方自己約定。
84784988
2023 06/15 09:09
固定資產(chǎn)清理是需要我這邊做固定資產(chǎn)清理的相關(guān)分錄？
宋生老師
2023 06/15 09:09
你好，是的，你們做固定資產(chǎn)清理。
84784988
2023 06/15 09:09
因?yàn)闄C(jī)器買(mǎi)來(lái)后，次月我便開(kāi)始進(jìn)行折舊的
84784988
2023 06/15 09:09
固定資產(chǎn)清理怎么做
宋生老師
2023 06/15 09:12
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計(jì)折舊
? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸：固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費(fèi)用
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借：銀行存款/原材料等
貸：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
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