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實(shí)務(wù)
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22年做了一筆無票費(fèi)用，我現(xiàn)在回票一部分，我怎么做賬務(wù)處理好一些
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借管理費(fèi)用帶齊的應(yīng)付款嗎？
2023 06/15 13:00
84784957 
2023 06/15 13:35
老師您好，是的
郭老師 
2023 06/15 13:36
借期待應(yīng)付款，
貸利潤分配未分配利潤，
然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)付款，
之前納稅調(diào)增了，明年納稅調(diào)減。
84784957
2023 06/15 14:40
是的22年調(diào)增了，那我23年調(diào)減，是專票呀
郭老師
2023 06/15 14:43
對的，是的納稅調(diào)減，調(diào)減的是發(fā)票上面的稅額。第二個(gè)分錄，借利潤分配未分配利潤、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款就是了。
84784957
2023 06/15 15:15
就我按這個(gè)分錄來是吧？
郭老師
2023 06/15 15:21
對的，是的，是這么做的。
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