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問(wèn)題已解決
社保老板微信支付，因?yàn)殂y行還沒(méi)有開戶。也沒(méi)有收入。是做到實(shí)收資本 ，還是做哪個(gè)科目比較好
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做借款里面的，不要做實(shí)收資本，做實(shí)收資本得有銀行流水。
2023 06/15 13:10
84785043 
2023 06/15 13:41
其付應(yīng)付款嗎？
郭老師 
2023 06/15 13:49
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785043
2023 06/15 13:54
在支付社保時(shí)沖掉，計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：其他應(yīng)付款-XX 繳納社保 借：其他應(yīng)付款 -XXX 貸：現(xiàn)金 對(duì)嗎？
郭老師
2023 06/15 13:57
現(xiàn)金哪里來(lái)的
企業(yè)有嗎
84785043
2023 06/15 14:02
沒(méi)有現(xiàn)金。老板直接微信掃碼支這筆社保費(fèi)用，然后社保與個(gè)人部分都是公司承擔(dān)，個(gè)人部分也不會(huì)在員工工資扣回
郭老師
2023 06/15 14:04
你好，那第二個(gè)分錄，借應(yīng)付職工薪酬社保，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人就可以的。
84785043
2023 06/15 14:36
個(gè)人部分也是公司承擔(dān)，不需要從員工工資扣回的
郭老師
2023 06/15 14:42
你好，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人這個(gè)是借款的意思啊，我沒(méi)有給你寫借方。
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