問題已解決

老師你好,我之前銷售貨物,是沒開票的,我已按沒開票的入賬,,后來客戶又要求開專票,我該怎么做分錄

84785036| 提問時間:2023 06/15 15:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款,負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 應(yīng)交稅費,負數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、 紅沖無票收入,然后再做發(fā)票。
2023 06/15 15:16
84785036
2023 06/15 15:18
謝謝老師
郭老師
2023 06/15 15:23
不用客氣,工作愉快
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