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老師,勞務(wù)公司,22年11月份的工資當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提,也在22年度沒有發(fā)放工資,23年1月才支付11月份工資,請(qǐng)問這樣補(bǔ)提分錄對(duì)嗎?

84784986| 提問時(shí)間:2023 06/15 15:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要補(bǔ)計(jì)提
2023 06/15 15:57
84784986
2023 06/15 16:02
老師,有點(diǎn)不太懂,這個(gè)如果當(dāng)年沒有漏掉,應(yīng)該會(huì)計(jì)入到合同履約成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,我這直接計(jì)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),在成本中沒有體現(xiàn)咋弄?
樸老師
2023 06/15 16:10
同學(xué)你好 這是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后才有的
84784986
2023 06/15 16:13
那我是還差一步分錄嗎?借:合同履約成本-工資70000貸:應(yīng)付職工薪酬70000
84784986
2023 06/15 16:14
我是怎樣把漏掉的11月份工資體現(xiàn)在我的合同履約成本中,
樸老師
2023 06/15 16:24
同學(xué)你好 直接補(bǔ)做就可以了
84784986
2023 06/15 16:42
老師,能在說明白點(diǎn)嗎?
樸老師
2023 06/15 16:48
就是直接在這個(gè)月補(bǔ)做就可以 做跨年調(diào)整的
84784986
2023 06/15 16:53
是借合同履約成本7萬,應(yīng)付職工薪酬7萬?
84784986
2023 06/15 16:53
貸,應(yīng)付職工薪酬7萬?
樸老師
2023 06/15 16:55
同學(xué)你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 這樣
84784986
2023 06/15 16:57
這個(gè)分錄我已經(jīng)做了,這樣就結(jié)束了嗎?老師
樸老師
2023 06/15 16:58
同學(xué)你好 還得做 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784986
2023 06/15 17:00
老師,我的會(huì)計(jì)軟件沒有以前年度損益這個(gè)科目,我直接做的借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)7萬,貸:應(yīng)付職工薪酬7萬
樸老師
2023 06/15 17:09
你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84784986
2023 06/15 19:12
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 06/15 19:25
那你直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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