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5月工資表，有個人承擔(dān)部分，按實發(fā)發(fā)工資，我在申報的時候，報個稅時把這個對應(yīng)個人承擔(dān)養(yǎng)老醫(yī)療的填到個稅系統(tǒng)里面，個稅本期收入是填應(yīng)發(fā)嗎？
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對的是的，是這么做的
2023 06/15 17:42
84785025 
2023 06/15 17:42
那賬務(wù)處理該怎么計提發(fā)放？
郭老師 
2023 06/15 17:43
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785025
2023 06/15 17:47
單位負(fù)擔(dān)的就是實發(fā)工資嗎？我可以直接計提發(fā)放實發(fā)工資嗎？
郭老師
2023 06/15 17:49
你那他個人負(fù)擔(dān)的社保公積金是從哪里出來？
84785025
2023 06/15 17:51
單位負(fù)擔(dān)的就是應(yīng)發(fā)工資減去個人負(fù)擔(dān)的嗎？
郭老師
2023 06/15 17:56
對的是的，是這么做的
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