問(wèn)題已解決

去稅局代開(kāi)專票，然后專票作廢啦，代開(kāi)時(shí)已經(jīng)扣了增值稅和附加稅，到時(shí)申請(qǐng)后會(huì)退回來(lái)，然后這個(gè)分錄要怎么

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2017 12/28 09:56
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你當(dāng)時(shí)繳納的時(shí)候怎么做的分錄,可以做相反的分錄就好了
2017 12/28 09:58
84785016
2017 12/28 10:02
我還是做分錄 是當(dāng)月代開(kāi)專票，當(dāng)月作廢 但是稅款已經(jīng)扣啦 這個(gè)怎么做分錄呢
宋生老師
2017 12/28 10:08
你好！你可以借其他應(yīng)收款-預(yù)交稅金 貸銀行存款。
84785016
2017 12/28 10:11
先做這筆，然后到時(shí)等稅金退回來(lái)后，就沖掉這個(gè)其他應(yīng)收款就行啦，是嗎？
宋生老師
2017 12/28 10:23
您好！是的。收到錢做相反的分錄
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~