問(wèn)題已解決

收到總部打款，用于支付辦公家具采買 借銀行存款-本公司3000 貸其他應(yīng)付款-總部3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到因字體錯(cuò)誤退回來(lái)的家具費(fèi) 借銀行存款3000 貸應(yīng)付賬款應(yīng)付款-家具商3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到辦公家具 借固定資產(chǎn)-器具家具3000 貸預(yù)付賬款-家具商3000 下月開始累計(jì)折舊，請(qǐng)問(wèn)我寫的分錄對(duì)嗎？請(qǐng)問(wèn)需要把7050計(jì)提下嗎？如果計(jì)提的話寫什么會(huì)計(jì)分錄合適？請(qǐng)分錄寫得好的老師回答，謝謝！

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 22:39
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，支付辦公家具預(yù)付賬款是定金嗎？是的話就是預(yù)付賬款。你寫的沒(méi)錯(cuò)，另外你說(shuō)的7050這里面沒(méi)看見(jiàn)這筆分錄，是固定資產(chǎn)嗎？固定資產(chǎn)一般在次月開始計(jì)提。固定資產(chǎn)計(jì)提：借：管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用，具體看什么部分使用就集體什么費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2023 06/16 22:49
84784971
2023 06/16 22:53
不是預(yù)付賬款 就是直接直接給家具商了 預(yù)付賬款合適嗎？還是寫什么會(huì)計(jì)分錄合適？
羅雯老師
2023 06/16 22:56
可以寫預(yù)付賬款，因?yàn)楫?dāng)時(shí) 沒(méi)收到固定資產(chǎn)，可以相當(dāng)于定金。如果是專票需要把稅額寫出來(lái)，是普票就不需要，按照你寫的就可以。
羅雯老師
2023 06/16 22:58
你們是小規(guī)模納稅人嗎？小規(guī)模納稅人不管收到專票還是普票都是不用單獨(dú)寫稅額，把含稅總金額全部入賬固定資產(chǎn)
84784971
2023 06/16 23:21
收到固定資產(chǎn)了呢？貸預(yù)付賬款也可以是吧？7050說(shuō)是開普票 我們是增值稅一般納稅人
羅雯老師
2023 06/17 09:16
可以的，是普票就不能抵扣。
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