問題已解決

老師，請問補繳的這些所得稅， 在季報和年報中需要怎么體現(xiàn)呢？

84784970| 提問時間：2023 06/17 14:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
除了營業(yè)外支出在利潤表里面體現(xiàn)，其他的都不體現(xiàn)的， 附加稅的納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額，可以抵扣所得稅的。
2023 06/17 14:06
84784970
2023 06/17 14:17
企業(yè)所得稅的話，季報和匯算清繳中都不體現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 06/17 14:22
對的，是的，是這么做的。
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