問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下第一小問(wèn)為什么這么做呀？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/18 18:51
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郭子老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)你的疑惑點(diǎn)具體是什么
2023 06/18 20:45
84785045
2023 06/18 21:05
老師我好像發(fā)錯(cuò)圖片了
84785045
2023 06/18 21:31
這個(gè)是題目
郭子老師
2023 06/18 21:56
計(jì)提的減值準(zhǔn)備，不能稅前扣除。稅法不認(rèn)任何形式的減值準(zhǔn)備科目，只認(rèn)實(shí)際發(fā)生的。所以20年末的減值準(zhǔn)備余額3000萬(wàn)和年初的40萬(wàn)的差額，要補(bǔ)提遞延所得稅資產(chǎn)
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