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增值稅附表四本期發(fā)生額是填實(shí)際交的稅還是所屬期發(fā)生的金額
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所屬期發(fā)生的金額
2023 06/19 17:29
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老師請問發(fā)現(xiàn)1月份附表四的本期發(fā)生額未填異地預(yù)交的，實(shí)際低減的也沒有填，請問怎么解決呢？
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外地預(yù)繳的增值稅是填在這個(gè)表嗎？本期發(fā)生額是填預(yù)繳的增值稅金額嗎
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老師，我是建筑公司，10月份有預(yù)繳稅款，那我是不是在附表四填呢，本期發(fā)生額和本期應(yīng)遞減稅額，本期實(shí)際抵減稅額，期末余額怎么填呢
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簡易計(jì)稅項(xiàng)目，取得的分包是免稅發(fā)票 ，請問填報(bào)增值稅的時(shí)候，附表三本期發(fā)生額那一欄能填取得分包發(fā)票的金額扣除申報(bào)嗎？如果可以 ，分錄怎么寫？
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老師，我是一般納稅人，10月份在異地預(yù)繳過稅款，這個(gè)月申報(bào)在附表四建筑業(yè)預(yù)征繳納稅款的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額嗎
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