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實(shí)務(wù)
問題已解決
公戶收到財(cái)政支付轉(zhuǎn)賬金額3876，用途是捐贈(zèng)物資物流托運(yùn)費(fèi)，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好！你們是提供了運(yùn)輸服務(wù)嗎
2023 06/20 10:31
84785007 
2023 06/20 10:42
這是20年的賬，銀行賬戶余額不一致，我調(diào)賬想余額一致，應(yīng)該是提供了運(yùn)輸服務(wù)公司是物流公司。再就是想問下補(bǔ)20年數(shù)據(jù)，產(chǎn)生了費(fèi)用，這個(gè)正常做賬嗎，還用以前年度損益嗎
宋生老師 
2023 06/20 10:43
你好！正規(guī)的做法，是入以前年度損益調(diào)整
84785007
2023 06/20 10:44
好多筆啊，得怎么調(diào)
84785007
2023 06/20 10:45
21年剛補(bǔ)完，20年也需要補(bǔ)，不然銀行賬戶就對(duì)不上
84785007
2023 06/20 10:46
如果匯算清繳是負(fù)數(shù)，是不是不用以前年度損益了
宋生老師
2023 06/20 10:48
你好！不是，這個(gè)跟匯算清繳是負(fù)數(shù)還是正數(shù)無關(guān)
84785007
2023 06/20 10:52
那就是把所有調(diào)整的費(fèi)用，做以前年度損益嗎？
84785007
2023 06/20 10:52
匯總個(gè)金額？
宋生老師
2023 06/20 10:53
你好！其實(shí)個(gè)人建議是一筆筆更正。
如果是同一類的業(yè)務(wù)支出，可以做個(gè)匯總表來更正
84785007
2023 06/20 10:56
公戶收到財(cái)政支付轉(zhuǎn)賬金額3876，用途是捐贈(zèng)物資物流托運(yùn)費(fèi)，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
84785007
2023 06/20 10:57
好多掛的其他應(yīng)
宋生老師
2023 06/20 10:59
你好，公戶收到財(cái)政支付轉(zhuǎn)賬金額3876，用途是捐贈(zèng)物資物流托運(yùn)費(fèi)，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
你們公司是給他們提供了運(yùn)輸服務(wù)嗎？人家為什么要給你這筆錢？
84785007
2023 06/20 11:03
交易類型寫的是財(cái)政支付轉(zhuǎn)賬
宋生老師
2023 06/20 11:07
你好，要看他是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。財(cái)政支付轉(zhuǎn)賬是沒問題，但是他為什么要轉(zhuǎn)給你？搞清楚這個(gè)。才能做分錄
84785007
2023 06/20 11:08
向甘肅捐贈(zèng)物資物流托運(yùn)費(fèi)
宋生老師
2023 06/20 11:10
你好！這個(gè)你收到錢，借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785007
2023 06/20 11:11
沒有發(fā)票，只有銀行回單啊
宋生老師
2023 06/20 11:11
你好！你們收到錢，沒有發(fā)票，當(dāng)不開票收入
84785007
2023 06/20 11:12
后期以前年度損益再怎么做分錄
宋生老師
2023 06/20 11:13
你好！你這個(gè)是什么時(shí)候的業(yè)務(wù)？
84785007
2023 06/20 11:13
2020.11.24號(hào)的業(yè)務(wù)
宋生老師
2023 06/20 11:17
你好！后期以前年度損益調(diào)整，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
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