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問題已解決
老師，您好，我想問下這個增值稅需要計提嗎？我看到百度里面是先需要把增值稅進(jìn)項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，又從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，如果按照這個步驟來，那我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅和銷項稅這兒是不是需要我自己填寫分錄？還是財務(wù)軟件可以直接結(jié)轉(zhuǎn)??？
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您好，是自己寫分錄的，其實這個分錄不寫也沒有關(guān)系的，您圖中的分錄就可以了，年末結(jié)轉(zhuǎn)一次：增值稅進(jìn)項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，又從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，也可以的，
2023 06/21 11:02
84785025 
2023 06/21 11:09
好的，謝謝老師?；卮鸬煤芮宄?/div>
廖君老師 
2023 06/21 11:10
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
84785025
2023 06/21 11:11
老師，以前的會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)。如果我現(xiàn)在按照結(jié)轉(zhuǎn)的步驟來做會不會影響年終數(shù)據(jù)？
廖君老師
2023 06/21 11:14
親愛的您好，不會影響的，都是在應(yīng)交增值稅這個二級科目的下級科目結(jié)轉(zhuǎn)
84785025
2023 06/21 11:33
老師，您說的年末結(jié)轉(zhuǎn)一次這個也是到年末最后一個月自己手動填寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎？不好意思老師。我是新手，問題有點(diǎn)多，請多包涵
廖君老師
2023 06/21 11:35
親愛的您好啊，是的呢，年末也是手動填這個分錄的。
84785025
2023 06/21 11:40
老師，我想拜托您幫我看下正確的分錄是不是這樣的
廖君老師
2023 06/21 11:45
親愛的您好，對的，您的思路好清晰啊，根本不像是新手啊，您太謙虛了
84785025
2023 06/21 11:50
謝謝老師鼓勵，老師回答得特別好。有耐心和責(zé)任心。您的幫助就是我堅強(qiáng)的后盾了。特別感謝您小天老師
廖君老師
2023 06/21 11:51
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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