問題已解決

老師,我公司有幾筆幾年前付的款,對(duì)方一直都不開票過來,現(xiàn)在聯(lián)系不上了,開不了票過來,請(qǐng)問這幾筆款怎么處理呢?

84785007| 提問時(shí)間:2023 06/21 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)方給你提供了貨物嗎?如果提供了,借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款,沒有發(fā)票,可以正常做,但是抵扣不了所得稅的。
2023 06/21 11:37
84785007
2023 06/21 11:39
幾年前的了,給了貨,就是沒開票過來
郭老師
2023 06/21 11:40
你好,那就正常做賬就可以了,沒有發(fā)票抵扣表,所得稅,這個(gè)貨物你銷售出去了沒有。
84785007
2023 06/21 11:40
我司是建筑公司,買的材料是直接用了的 ,不再銷售
郭老師
2023 06/21 11:41
借工程施工,貸預(yù)付賬款,這個(gè)項(xiàng)目確認(rèn)了收入沒有?
84785007
2023 06/21 20:50
確認(rèn)了的,三年前的了
郭老師
2023 06/21 20:51
借以前年度損益調(diào)整, 貸工程施工 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
84785007
2023 06/21 20:52
好的,謝謝老師
郭老師
2023 06/21 20:55
不用客氣,工作愉快
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