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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我收到一張動(dòng)物油脂免稅發(fā)票 10萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)元*0.09=9000元，另外加計(jì)扣除，我怎么算呢
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同學(xué)你好
你的銷項(xiàng)是13%的嗎
2023 06/27 11:39
84784968 
2023 06/27 12:00
是的銷項(xiàng)是13% 我收到的10萬(wàn)元，是采購(gòu)的票 我就是不知道這張10萬(wàn)元免稅票，如何加計(jì)扣除
樸老師 
2023 06/27 12:06
同學(xué)你好
這個(gè)是加計(jì)扣除1%
84784968
2023 06/27 14:06
老師，我的銷項(xiàng)是13%，收到動(dòng)物油脂免稅發(fā)票10萬(wàn)元，如何抵扣呢，如何算加計(jì)扣除呢
樸老師
2023 06/27 14:09
同學(xué)你好
10萬(wàn)/（1+9%）*10%
這樣計(jì)算的
樸老師
2023 06/27 14:10
如果是農(nóng)副產(chǎn)品那就是
進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率買價(jià)。
84784968
2023 06/27 14:18
老師，我看我公司的會(huì)計(jì)，用10萬(wàn)元*9%算的 這樣算不對(duì)是嗎
樸老師
2023 06/27 14:26
同學(xué)你好
是農(nóng)附產(chǎn)品就是10萬(wàn)乘以9%
84784968
2023 06/27 19:23
那加計(jì)扣除如何算呢
84784968
2023 06/27 19:42
老師，我公司，采購(gòu)的免稅動(dòng)物脂肪，就是農(nóng)產(chǎn)品
那我們先按100000*9%=9000元，然后領(lǐng)用時(shí)，再按100000-9000-100000*0.01領(lǐng)用加計(jì)扣除是100000*0.01=1000元，借：生產(chǎn)成本90000，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1000元，貸：原材料 91000元、
這樣處理對(duì)嗎，老師
樸老師
2023 06/27 19:59
對(duì)的，是這樣計(jì)算做分錄的
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